第一部分 襄阳汽车职业技术学院概况
一、部门主要职责
襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）是经湖北省人民政府批准，教育部备案，于2010年4月成立的湖北省唯一一所汽车类公办高职院校，与襄阳广播电视大学是“两块牌子、一套班子”的管理模式，学校是襄阳市文明单位，是湖北省29所“双高”院校建设单位之一。
学校坚持“塑造汽车职教品牌，推进开放教育、社区教育与职业教育融合发展，实施中高职贯通培养”三大办学特色，以服务地方经济发展为己任，以高质量发展为主线，以全面提升学校内涵建设水平为目标，大力开展教学改革，取得了显著的办学成效。学校主动对接区域产业结构，围绕中国制造2025、互联网+、创新创业等国家战略，紧贴高端产业和产业高端，聚焦湖北16条重点产业链和襄阳市“144”特色产业集群，组建了汽车工程、智能新能源汽车、智能制造与装备、现代信息技术、交通运输、现代管理、建筑工程等专业群，开设了30个紧贴社会需求的专业，其中汽车检测与维修为国家骨干专业，新能源汽车技术、汽车营销与服务、模具设计与制造、汽车制造与装配等4个专业为省级特色专业，智能新能源汽车专业群和智能制造与装备专业群立项为省级高水平专业群。形成了以汽车专业为核心，以信息技术与智能制造专业为两翼，以交通、现代服务专业为延伸，以建筑专业为拓展的专业布局。学校顺利通过湖北省高职教学诊改评估，并入选教育部中德先进职业教育合作项目和教育部“信息化支撑职业院校校企合作专业共建项目”。
学院立足汽车产业，服务区域经济，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能人才为根本任务。面向先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和社会管理领域，构建以汽车类专业为核心、以大交通类专业为支撑、以工业类专业为辐射、以人文财经类专业为协调的专业布局，形成服务区域经济社会发展需要的特色优势专业集群。
健全专业随产业发展动态调整的机制，专业设置和调整需经学校学术委员会论证和审议。厚植人文素养、职业精神、职业技能的育人文化，开展具有特色和富有成效的创新创业教育活动，促进学生全面发展。践行以专业实践能力为核心内容的现代高等职业教育全面质量观，突显“精耕汽车、深融产教、滋润职业、鼎力社会”的办学特色。
主要教育形式为全日制专科学历教育、中等职业教育和非全日制电大学历教育。学校根据社会需要，开展开放教育、职业技能培训和其他类型的继续教育。
接受学历教育的学生，在修业期限内完成规定学业，成绩合格者，由学校按照规定发给国家承认的学历证书。接受职业能力培训的学生经考核，符合国家规定条件者，由职业技术鉴定机构颁发职业资格证书或技能等级证书。接受非学历教育的学生，按规定完成学业后，符合条件者由学校发给学业证书。
二、机构设置情况
纳入襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）（本级）。
学校的机构设置为四类：职能部门、教学单位、教辅部门和目标管理单位。
1.职能部门：党务工作（党委办公室、党委组织部、党委宣传部（文明办）），纪委、监委，学院办公室，教务处（实训中心），产学研工作处（襄阳汽车职业教育研究院、双创科技园、校报编辑部），学工处（党委学生工作部、心理健康指导中心），就业创业指导中心，团委，质量管理办公室（督办督导室），评建办，人事处（党委教师工作部），计划财务处，国有资产管理处，审计处，招生工作处，发展规划处，保卫处（武装部），工会（妇委会），离退休人员工作处。
2.教学单位：汽车工程学院/新能源汽车学院,智能制造学院,信息技术学院,交通运输学院/现代管理学院,建筑工程学院，公共课部，马克思主义学院，直属工业学校。
3.教辅部门：图书馆，信息中心。
4.目标管理单位：后勤服务中心，开放教育工作部（终身教育中心、继续教育学院、社区教育学院），驾驶培训中心。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为36606.81万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2135.38万元，增长6.19 %，主要原因是2025年学校招生规模持续扩大，教育事业费收入和配套的生均财政拨款增加。
2025年度收入合计36606.81万元，与2024年度相比，收入合计增加2135.38万元，增长6.19%。其中：财政拨款收入24651.75万元，占本年收入67.34 %，事业收入11955.06万元，占本年收入32.66%。
2025年度支出合计36606.81万元，与2024年度相比，支出合计增加2135.38万元，增长6.19%。其中：基本支出21597.06万元，占本年支出 59%；项目支出15009.75万元，占本年支出 41%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为24651.75万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1439.86万元，增长6.2%。主要原因是2025年学校招生规模持续扩大，配套的生均财政拨款增加。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24651.75万元，比2024年度预算数增加1439.86万元。增加主要原因是2025年学校招生规模持续扩大，配套的生均财政拨款增加。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出24651.75万元，占本年支出合计的67.34 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1439.86万元，增长6.2%。主要原因是2025年学校招生规模持续扩大，配套的生均财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出24651.75万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）20621.60万元，占83.65%。主要是用于高等职业教育和中等职业教育。
2.社会保障和就业支出2377.25万元，占9.64%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴等。
3.卫生健康支出865.48万元，占3.51%。主要是用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出787.42万元，占3.19%。主要是用于住房公积金。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出24651.75万元，其中：人员经费15995.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费3708.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
2025年“三公”经费预算总额 95万元，其中使用财政拨款预算安排0万元，专户管理的事业收入安排95万元，与上年预算持平。具体金额为公务接待费20万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元，因公出国(境)费55万元，较上一年持平的原因是：我校一直严格控制公务接待的规模与标准，规范公车管理，做好学校提质培优及“双高”校建设。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门类型为公益二类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额4741.58万元，其中：政府采购货物支出2367.34万元、政府采购工程支出1371.94万元、政府采购服务支出1002.30万元。
（三）国有资产占用情况说明
我校现有公务用车4辆，车牌号分别为鄂F04157、鄂F04022、鄂F05035、鄂FA1516。
（四）预算绩效情况说明
“促进教育教学发展项目”主要内容是加快改善基本办学条件，优化育人环境，提升校园文化品位。深化产教融合校企合作。打造高水平专业群。全面深化教育教学改革。加强“双师型”教师队伍建设。提升学校治理能力。加快推进职业教育信息化。预算金额6562万元，主要用于校园基础设施建设、实训室建设、师资队伍建设、债务还本付息等项目。2025年度项目绩效总目标是：加强教育教学管理，提升各类专业的教育教学质量；培养高素质的教师队伍；加强学校基础设施设备的维护，办学条件的发展建设；推动学校文化建设工作，完成学校整体教育文化布局，加大学校办学理念的宣传，形成具有襄汽特色的校园文化氛围。成本指标：总支出控制数≤6562万元。产出指标：教师队伍培训率≥90%；学生专业课合格率≥90%；落实学校高职教育培养目标≥80%；教师教学质量评估达优秀水平；学生比赛获奖数量和质量双优；资金支出进度在年度内。效益指标：学生就业率≥90%；学科影响力达到社会知名。满意度指标：对学校的办学满意率≥90%。具体表格见附件。
“双高建设项目”主要内容是全力推进“双高”建设，促进建设任务全面完成；聚力打好三大攻坚战，凝聚合力跑出“襄汽”加速度；着力抓好八大重点任务，推动学校高质量发展。总体预算3500万。2025年度项目绩效总目标是：组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，进行学校教育教学业务的，推进“双高”建设；进行学校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升整体师资水平；强化学校财务和发展建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作。成本指标：总支出控制数在年度预算内。产出指标：师资培训率≥90%；完成年初预定招生任务≥4000人；教育教学质量优秀水平；学生比赛成绩评估水平优秀水平；相关项目完成时间2025年12月底前。效益指标：社会影响力和知名度有所提升。满意度指标：师生、家长满意度≥90%。具体表格见附件。
第三部分2025年度部门预算表
见附件
第四部分名词解释
一、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，学校取得的事业收入为教育事业收入。
（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（四）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、对空表的说明
一般公共预算“三公”经费支出表为空表；政府性基金预算支出表为空表。
第五部分 附件
附表1：部门预算公开表
附表2：重点项目绩效表
