襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）

2020年度部门决算

目  录

 

第一部分  襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）概况 

第二部分 襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）2020年度部门决算表

第三部分 襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）概况

一、部门职责

襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）秉承“为学生的快乐成长搭建阶梯，为教师的专业发展构筑平台，为社会的创新进步奉献才智”的办学宗旨，践行以专业实践能力为核心内容的现代高等职业教育全面质量观，突显“精耕汽车、深融产教、滋润职业、鼎力社会”的办学特色，不懈奋斗，各项事业取得长足发展。

目前校园占地620亩，建筑总面积25万平方米。学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务及创新创业等活动。学院主要开展高等职业教育，积极扩大中等职业教育、成人开放教育和中高职衔接教育，适度发展继续教育，并根据社会需要开展其他形式教育。学院面向先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和社会管理领域，构建以汽车类专业为核心、以大交通类专业为支撑、以工业类专业为辐射、以人文财经类专业为协调的专业布局，形成服务区域经济社会发展需要的特色优势专业集群。现设汽车工程学院、新能源汽车学院、智能制造学院、信息工程学院、交通运输学院、现代管理学院、建筑工程学院等７个院系。开设了汽车车身维修技术、机械装备制造技术、新能源汽车技术等20余个专业和40多个专业方向。汽车检测与维修专业被列为国家级骨干专业，汽车制造与装配等四个专业被列为省级特色专业，新能源汽车专业正在申报国家示范专业。十三五以来，学院高扬创新发展主旋律，主动融入区域经济社会和产业发展新常态，坚持需求导向、问题导向、行动导向、目标导向，以争创一流、敢做唯一的气魄，擦亮汽车品牌，高举特色旗帜，打造创新亮点，正向着把学校建成特色鲜明的省级优质高职院校而努力奋进。

二、机构设置

学院的机构设置为四类：党群部门、行政处室、教学单位和附属机构。

列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况如下: 

1、党群部门：党委工作部、党委宣传部、纪委（监察处）、团委、工会（女工委）、离退休工作处

2、行政处室：学院办公室、人事处、教务处、学工处（就业工作处）、招生工作处、产学研工作处、质量监督管理办公室、计划财务处、审计处、继续教育处、信息技术中心、督查办公室、总务处、基建办、保卫处

3、教学单位：现设汽车工程学院、新能源汽车学院、智能制造学院、信息工程学院、交通运输学院、现代管理学院、建筑工程学院等、公共课部•思政课部、直属工业学校、电大业务部、图书馆

4、附属机构：后勤集团、驾驶培训中心

 

三、人员情况

学院为一级预算单位,无下一级预算部门。

本部门现有在职教职工537人，离休教职工1人，年末遗属人员5人。退休教职工已交社保供养。

 

第二部分  襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）			公开01表		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,691.24	一、一般公共服务支出	32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	5,566.11	五、教育支出	36		16,000.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8	801.35	八、社会保障和就业支出	39		1,060.67
	9		九、卫生健康支出	40		1,034.80
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		0.00
	12		十二、农林水支出	43		0.00
	13		十三、交通运输支出	44		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		907.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		3,055.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	22,058.70	本年支出合计	58		22,058.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	2,130.29	年末结转和结余	60		2,130.29
	30			61
总计	31	24,188.98	总计	62		24,188.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）			公开02表			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,058.70	15,691.24	0	5,566.11	0	0	801.35
205	教育支出	16,000.29	12,567.82	0	2,631.11	0	0	801.35
20503	职业教育	16,000.29	12,567.82	0	2,631.11	0	0	801.35
2050302	中等职业教育	637.14	486.35	0	150.79	0	0	0
2050305	高等职业教育	15,363.15	12,081.48	0	2,480.32	0	0	801.35
208	社会保障和就业支出	1,060.67	1,060.67	0	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,060.67	1,060.67	0	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.21	863.21	0	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.47	197.47	0	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	1,034.80	1,034.80	0	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,034.80	1,034.80	0	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,034.80	1,034.80	0	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	907.94	907.94	0	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	907.94	907.94	0	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	907.94	907.94	0	0.00	0	0	0
232	债务付息支出	3,055.00	120.00	0	2,935.00	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	3,055.00	120.00	0	2,935.00	0	0	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	3,055.00	120.00	0	2,935.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）		公开03表			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,058.70	17,122.32	4,936.37	0	0	0
205	教育支出	16,000.29	11,063.91	4,936.37	0	0	0
20503	职业教育	16,000.29	11,063.91	4,936.37	0	0	0
2050302	中等职业教育	637.14	461.73	175.40	0	0	0
2050305	高等职业教育	15,363.15	10,602.18	4,760.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,060.67	1,060.67	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,060.67	1,060.67	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.21	863.21	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.47	197.47	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	1,034.80	1,034.80	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,034.80	1,034.80	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,034.80	1,034.80	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	907.94	907.94	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	907.94	907.94	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	907.94	907.94	0.00	0	0	0
232	债务付息支出	3,055.00	3,055.00	0.00	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	3,055.00	3,055.00	0.00	0	0	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	3,055.00	3,055.00	0.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）					公开04表						金额单位：万元
收       入					支       出
项目	行次		金额		项目	行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		15,691.24		一、一般公共服务支出	33	0			0		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		0		二、外交支出	34	0			0		0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		0		三、国防支出	35	0			0		0	0
	4				四、公共安全支出	36	0			0		0	0
	5				五、教育支出	37	12,567.82			12,567.82		0	0
	6				六、科学技术支出	38	0			0		0	0
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0			0		0	0
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,060.67			1,060.67		0	0
	9				九、卫生健康支出	41	1,034.80			1,034.80		0	0
	10				十、节能环保支出	42	0			0		0	0
	11				十一、城乡社区支出	43	0			0		0	0
	12				十二、农林水支出	44	0			0		0	0
	13				十三、交通运输支出	45	0			0		0	0
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0			0		0	0
	15				十五、商业服务业等支出	47	0			0		0	0
	16				十六、金融支出	48	0			0		0	0
	17				十七、援助其他地区支出	49	0			0		0	0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0			0		0	0
	19				十九、住房保障支出	51	907.94			907.94		0	0
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0			0		0	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0			0		0	0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0			0		0	0
	23				二十三、其他支出	55	0			0		0	0
	24				二十四、债务还本支出	56	0			0		0	0
	25				二十五、债务付息支出	57	120.00			120.00		0	0
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0			0		0	0
本年收入合计	27		15,691.24		本年支出合计	59	15,691.24			15,691.24		0	0
年初财政拨款结转和结余	28		0.00		年末财政拨款结转和结余	60	0			0		0	0
一般公共预算财政拨款	29		0.00			61
政府性基金预算财政拨款	30		0.00			62
国有资本经营预算财政拨款	31		0.00			63
总计	32		15,691.24		总计	64	15,691.24			15,691.24		0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）		公开05表		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,691.24	10,773.82	4,917.42
205	教育支出	12,567.82	7,650.40	4,917.42
20503	职业教育	12,567.82	7,650.40	4,917.42
2050302	中等职业教育	486.35	319.50	166.85
2050305	高等职业教育	12,081.48	7,330.90	4,750.57
208	社会保障和就业支出	1,060.67	1,060.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.67	1,060.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.21	863.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.47	197.47	0.00
210	卫生健康支出	1,034.80	1,034.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,034.80	1,034.80	0.00
2101102	事业单位医疗	1,034.80	1,034.80	0.00
221	住房保障支出	907.94	907.94	0.00
22102	住房改革支出	907.94	907.94	0.00
2210201	住房公积金	907.94	907.94	0.00
232	债务付息支出	120.00	120.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	120.00	120.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	120.00	120.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）					公开06表					金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数			科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,728.42		302	商品和服务支出	1,856.77			307		债务利息及费用支出	120.00
30101	基本工资	1,887.39		30201	办公费	77.07			30701		国内债务付息	120.00
30102	津贴补贴	378.35		30202	印刷费	45.57			30702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.12		30203	咨询费	4.98			310		资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	133.08		30204	手续费	0.06			31001		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,320.06		30205	水费	22.62			31002		办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	863.21		30206	电费	84.55			31003		专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	197.47		30207	邮电费	1.79			31005		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	988.82		30208	取暖费	0.00			31006		大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	51.33			31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211	差旅费	153.87			31008		物资储备	0.00
30113	住房公积金	907.94		30212	因公出国（境）费用	0.00			31009		土地补偿	0.00
30114	医疗费	45.98		30213	维修（护）费	104.38			31010		安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	47.04			31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.29		30215	会议费	0.81			31012		拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.60		30216	培训费	0.00			31013		公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.50		30217	公务接待费	17.71			31019		其他交通工具购置	0.34
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	58.24			31021		文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.82		30224	被装购置费	0.00			31022		无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.16		30225	专用燃料费	4.41			31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	200.35			399		其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	385.93			39906		赠与	0.00
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	50.67			39907		国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20		30229	福利费	83.96			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	6.95			39999		其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02		30240	税金及附加费用	1.76
				30299	其他商品和服务支出	452.71
人员经费合计		8,796.71		公用经费合计								1,977.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）						公开07表					金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
0	0	0	0	0	0		24.66	0	6.95	0		6.95	17.71

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2020年度无该项收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）			公开08表			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无该项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）		公开09表		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分  襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计24188.98万元（含年初结转和结余），较上年度增加2887.74万元，增长13.56%，较年初预算数增加4730.98万元，增长24.31%，主要原因: 一是学校教育教学项目的投入；二是教师正常增资、奖励性工资的增资；三是工校土地收储化解债务收入。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计22058.70万元，其中：财政拨款收入15691.24万元，占本年收入合计的71.13%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入5566.11万元，占本年收入合计的25.23%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入801.35万元，占本年收入合计的3.63%。2020年度本年收入合计较上年度增加1790.43万元，增长8.83%，较年初预算数增加2600.70万元，增长13.37%，主要原因: 一是学校教育教学项目的投入；二是教师正常增资、奖励性工资的增资；三是工校土地收储化解债务收入。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计22058.70万元，其中：基本支出17122.32万元，占本年支出合计的77.62%；项目支出4936.37万元，占本年支出合计的22.38%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加2887.75万元，增长15.06%，较年初预算数增加2600.70万元，增长13.37%，主要原因: 一是学校教育教学项目的投入；二是教师正常增资、奖励性工资的增资；三是工校土地收储化解债务收入。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计15691.24万元，较上年度增加506.87万元，增长3.33%，较年初预算数增加3812.05万元，增长32.09%，主要原因: 一是学校教育教学项目的投入；二是教师正常增资、奖励性工资的增资；三是工校土地收储化解债务收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出15691.24万元，占本年支出合计的71.13%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加506.87万元，增长3.33%，较年初预算数增加3812.05万元，增长32.09%。主要原因: 一是学校教育教学项目的投入；二是教师正常增资、奖励性工资的增资；三是工校土地收储化解债务收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出15691.24万元，主要用于以下方面：205教育支出12567.82万元，占总支出的80.09%；208社会保障和就业支出1060.67万元，占总支出的6.76%；210卫生健康支出1034.80万元，占总支出的6.59%；221住房保障支出907.94万元，占总支出的5.79%；232债务付息支出120万元，占总支出的0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为11879.19万元，支出决算为15691.24万元，完成年初预算的132.09%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为364.95万元，支出决算为486.35万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于预算数的主要原因：学校加大对教育教学项目的投入，比预算增加121.4万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9110.55万元，支出决算为12081.48万元，完成年初预算的132.61%。决算数大于预算数的主要原因：学校加大对教育教学项目的投入，比预算增加2970.93万元。

3. 社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为848.94万元，支出决算为863.21万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因：教职员工人数增加以及工资基数增加导致社保费用相应增加14.27万 元。　　　　　　　　　　

4. 社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为405.86万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的48.65%。决算数小于预算数的主要原因：有部分费用尚未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为631.04万元，支出决算为1034.8万元，完成年初预算的163.98%。决算数大于预算数的主要原因：教职员工人数增加以及工资基数增加导致医疗保险缴费相应增加403.76万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）907.94。年初预算为515.17万元，支出决算为907.94万元，完成年初预算的176.24%。决算数大于预算数的主要原因：教职员工人数增加以及工资基数增加导致住房公积金缴费相应增加392.77万元。

7.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因：基建贷款还本付息120万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出10773.82万元，其中：人员经费8796.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1977.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

本部门2020年度“三公”经费支出28.3万元，预算数90万元，完成预算的31.44%。（其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出24.66万元，预算数27万元，完成预算的91.33%）。本部门“三公”经费主要从财政拨款和事业收入中开支。2020年度“三公”经费较上年度减少15.68万元，下降35.65%。主要原因：一是公车改革后，车辆减少，车辆费用减少；二是学校严格控制公务接待。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。本部门2020年度无因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费9.91万元，预算数35万元，完成预算的28.31%，较上年度减少11.01万元，下降52.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.91万元，较上年度减少11.01万元，下降52.63%。主要原因：公车改革后，车辆减少，车辆费用减少。

2020年度，本部门共有6辆公务车，平均公务用车运行维护费1.65万元。

3.公务接待费18.39万元，预算数55万元，完成预算的33.43%，较上年度减少4.67万元，下降20.25 %。主要原因：2020年继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅度下降。

2020年度，本部门公务接待195批次、2040人次，主要用于国内公务接待实习企业和联系学生就业单位。  

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0万元，预算数0万元。主要原因：受疫情影响，未列支此支出。 

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0.81万元，预算数10万元，完成预算的8.1%，决算数较预算数减少9.19万元。主要原因：受疫情影响，此项支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）是高等教育学校，不属于机关单位，所有预算收支均为教育教学服务，没有单独进行专项机关运行经费的列示。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额556.09万元，其中：政府采购货物支出72.56万元、政府采购工程支出4.73万元、政府采购服务支出478.80万元。授予中小企业合同金额556.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少3193.91万元，下降85.17%。主要原因：因疫情原因影响，部分项目进展延期。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。其他用车为：一是公务用车6辆；二是接送教职工上下班通勤车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金747万元，占一般公共预算项目支出总额的15.19％。从评价情况来看，学校2020年度市级部门预算管理综合评价效果整体良好，绝大多数项目达到了预算申报时设定的各项绩效目标。学校的预算绩效管理工作遵循学校办学宗旨及发展理念，紧紧围绕学校的事业规划和工作任务开展，强化预算执行，确保资金使用的绩效性，为学校可持续健康发展提供有力的财务保障。项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。各具体项目制订了管理办法，业务管理到位。财务项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

2020年度襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）

部门整体绩效自评表

单位名称：  襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）   

                                                                                                                                                                                                                                

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．政府贴息补助项目

政府贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为547万元，执行数为547万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，完成2020年政府债券利息支付，12个月547万元，得分13分；质量指标，利息支付完成率达到100%，得分13分；成本指标，债券利息额完成547万元，得分14分。产出指标总得分40分；二是效益指标及满意度指标：经济效益，通过按时支付债券利息，避免挤占学校教育教学资金，提高办学能力，得分15分；社会效益指标：严格按照资金支付管理相关规定使用，社会声誉不受影响，提升社会知名度提升社会知名度，得分15分；满意度指标，学校受众对象满意达到95%以上，得分10分。效益指标满意度指标100%完成，得分40分。发现的问题及原因：一是按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；二是由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。下一步改进措施：一是管理改进：（1）加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。（2）加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。（3）改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。二是预算安排：（1）我们将此次评价结果作为编报2021年度预算的依据；（2）增加财力保障，提高预算编制的准确性。因为年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，本年度的绩效评价对于下年度的预算指标编制具有重要参考意义。三是政策调整：（1）强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式、对于不合理、低效、无效的预算项目及时调整修正。（2）从项目绩效评价制度入手，制定学院统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；（3）纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责；（4）采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

2020年度政府贴息补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）    

2.信息化建设项目

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善了办学条件，促进了我校教学和管理的协调均衡发展，提高了全体师生的信息化素养。二是信息化建设的完成提高了我校的整体信息化水平，为全体师生提供了更好的服务，教师和学生较为满意。发现的问题及原因：一是制度体系不完善。我校没有建立起CIO制度，制度体系还不完善，信息化发展速度很快，许多制度不能适应当前的形势。二是资金与人力不足。信息化建设需要大量的资金保障，我校建校较晚，信息化起步晚，需要的资金较多。目前我校信息中心的人员不多，技术力量不足，也制约了我校的信息化建设。下一步改进措施：一是要全面梳理信息化管理制度，进行制度修订。二是向上级部门能争取更多地资金支持。

 

2020年度信息化建设项目绩效自评表

 

单位名称：襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）    

 

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是加强了项目规划和绩效目标管理。根据绩效评价存在的问题，分析原因，进一步优化完善了项目绩效指标体系，反映项目重要产出及项目效益、效果的指标值设定更趋合理；二是加强项目管理、结果与预算安排相结合。学校注重绩效评价结果应用，严格按照《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》的相关规定，采取切实可行的措施，将绩效评价结果作为影响因子应用于2021年部门预算编制之中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）我们将此次评价结果作为编报2021年度预算的依据；

（2）增加财力保障，提高预算编制的准确性。因为年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，本年度的绩效评价对于下年度的预算指标编制具有重要参考意义。

第四部分  襄阳汽车职业技术学院(襄阳广播电视大学）2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本部门2020年度专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。