目 录

一、部门概况

（一）主要职责及机构设置情况

（二）部门预算单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）2023年部门预算收支情况说明

1.预算收入情况

2.预算支出情况

3.预算收支增减变化情况

（二）2023年财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

（三）2023年一般公共预算支出情况

（四）2023年一般公共预算基本支出情况

（五）2023年政府性基金预算支出情况

（六）2023年“三公”经费预算情况

（七）2023年国有资本经营预算拨款收支情况

（八）其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购预算情况

3.国有资产占用情况

4.政府债务情况

5.预算绩效情况(附表)

三、2023年部门预算公开表(附表)

四、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳汽车职业技术学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案，于2010年4月成立的湖北省唯一一所汽车类公办高职院校，与襄阳广播电视大学是“两块牌子、一套班子”的管理模式，学校是襄阳市文明单位，是湖北省29所“双高”院校建设单位之一。

学校坚持“塑造汽车职教品牌，推进开放教育、社区教育与职业教育融合发展，实施中高职贯通培养”三大办学特色，以服务地方经济发展为己任，以高质量发展为主线，以全面提升学校内涵建设水平为目标，大力开展教学改革，取得了显著的办学成效。学校主动对接区域产业结构，围绕中国制造2025、互联网+、创新创业等国家战略，紧贴高端产业和产业高端，聚焦湖北16条重点产业链和襄阳市“144”特色产业集群，组建了汽车工程、智能新能源汽车、智能制造与装备、现代信息技术、交通运输、现代管理、建筑工程等专业群，开设了30个紧贴社会需求的专业，其中汽车检测与维修为国家骨干专业，新能源汽车技术、汽车营销与服务、模具设计与制造、汽车制造与装配等4个专业为省级特色专业，智能新能源汽车专业群和智能制造与装备专业群立项为省级高水平专业群。形成了以汽车专业为核心，以信息技术与智能制造专业为两翼，以交通、现代服务专业为延伸，以建筑专业为拓展的专业布局。学校顺利通过湖北省高职教学诊改评估，并入选教育部中德先进职业教育合作项目和教育部“信息化支撑职业院校校企合作专业共建项目”。

学院立足汽车产业，服务区域经济，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能人才为根本任务。

面向先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和社会管理领域，构建以汽车类专业为核心、以大交通类专业为支撑、以工业类专业为辐射、以人文财经类专业为协调的专业布局，形成服务区域经济社会发展需要的特色优势专业集群。

健全专业随产业发展动态调整的机制，专业设置和调整需经学校学术委员会论证和审议。

厚植人文素养、职业精神、职业技能的育人文化，开展具有特色和富有成效的创新创业教育活动，促进学生全面发展。

践行以专业实践能力为核心内容的现代高等职业教育全面质量观，突显“精耕汽车、深融产教、滋润职业、鼎力社会”的办学特色。

主要教育形式为全日制专科学历教育、中等职业教育和非全日制电大学历教育。学校根据社会需要，开展开放教育、职业技能培训和其他类型的继续教育。

接受学历教育的学生，在修业期限内完成规定学业，成绩合格者，由学校按照规定发给国家承认的学历证书。接受职业能力培训的学生经考核，符合国家规定条件者，由职业技术鉴定机构颁发职业资格证书或技能等级证书。接受非学历教育的学生，按规定完成学业后，符合条件者由学校发给学业证书。

学校的机构设置为四类：党群部门、行政处室、教学单位和附属机构。

列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

1.党群部门：党委工作部、党委宣传部、纪委（监察处）、团委、工会（女工委）、离退休工作处

2.行政处室：学院办公室、人事处、教务处、学工处（就业工作处）、招生工作处、产学研工作处、质量监督管理办公室、计划财务处、审计处、继续教育处、信息技术中心、督查办公室、总务处、基建办、保卫处

3.教学单位：现设汽车工程学院、新能源汽车学院、智能制造学院、信息工程学院、交通运输学院、现代管理学院、建筑工程学院、公共课部·思政课部、直属工业学校、电大业务部、图书馆

4.附属机构：后勤集团、驾驶培训中心

二、部门预算单位构成

学校为一级预算单位，无下一级预算部门。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。部门2023年度收入预算为32400.16万元，其中：经费拨款（补助）收入21459.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款500万元，专户管理的事业收入10441万元。

（二）预算支出情况

部门2023年度安排预算支出为32400.16万元，其中：教育支出29325.37万元，社会保障和就业支出1418.48万元，卫生健康支出833.01万元，住房保障支出823.30万元。

（三）预算收支增减变化情况

预算收入32400.16万元比上年减少7399.26万元，减少的原因是2023年将对债务进行展期或置换、基本建设采用PPP模式，减少2023年债务及基建预算。

预算支出32400.16万元比上年减少7399.26万元。其中：教育支出比上年减少7698.95万元，减少原因是对债务预计进行展期或置换、基本建设采用PPP模式，减少债务及基建支出；社会保障和就业支出比上年增加315.65万元，增加原因是根据政策，将退休人员统筹待遇补贴纳入预算；卫生健康支出比上年减少1.85万元，基本平衡；住房保障支出比上年减少14.11万元，基本平衡，减少原因主要是退休教职工增加。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

部门2023年财政拨款收入预算21959.16万元，政府性基金收支预算0万元。

1.经费拨款（补助）21459.16万元，比上年增加6983.51万元，增加原因（1）是高、中职学生人数增加，生均经费有所增加，（2）是政府对我校中、高职教育和校区建设的支持力度加大，市本级教育专项增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入拨款500万元，保持平衡。

3.省下达专项转移支付补助4136.76万元，比上一年增加1230.43万元，增加原因是学校招生规模扩大，高、中职职业教育质量提升奖补专项资金及学生奖助学金增加。

（二）财政拨款支出预算

部门2023年财政拨款预算支出21959.16万元。

1.教育支出19129.88万元，比上一年增加3803万元。增加原因是根据政策进行在职人员工资调标、学校规模扩大将引进高层次人才，工资总量增加；同时，为创建“双高”学校，教育教学投入增加。

2.社会保障和就业支出1418.48万元，比上一年增加315.65万元。增加原因是根据政策，将退休人员统筹待遇补贴纳入预算。

3.卫生健康支出587.50万元，比上一年减少7.36万元。原因退休人员增加。

4.住房保障支出823.30万元，比上一年减少14.11万元。减少主要是退休教职工增加。

三、2023年一般公共预算支出情况

部门2023年一般公共预算财政拨款（补助）支出预算为21959.16万元，比上年增加4097.18万元。增加原因主要是学校招生规模扩大，高职学生人数增加，生均经费同比增加。其中：基本支出16419.4万元，比上年增加2790.75万元，增加原因是高职学生人数增加，生均经费同比增加；项目支出5539.76万元，比上一年增加1306.43万元，增加原因是政府对我校教育支持力度加大、教育专项经费增加，高、中职质量提升奖补资金增加。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

部门2023年一般公共预算基本支出16419.40万元。其中：人员经费支出11275.42万元，日常公用经费5143.98万元，总体比上年增加2790.75万元，增加的原因是2023年学校创建省“双高”，高中、职实行生均经费拨款，学校招生规模扩大，支出增加。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

部门2023年“三公”经费预算数为95万元，未使用公共预算财政拨款资金，均使用专户管理事业收入经费。其中：因公出国（境）费用10万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费35万元。与上年持平，原因是对公务接待费用严格把关、公务车辆无增减变化。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

本部门2023年未安排机关运行经费支出预算。

2、政府采购预算情况

2023年政府采购预算为1380.89万元，无购买政府服务项目。主要包括办公设备购置、智慧教学（专用设备购置）及图书采购、信息网络及软件购置、其他属于应纳入政府采购预算范围等。做到应编尽编、应采尽采，2023年部门将严格按照政府采购程序办理以上政府采购业务。

3、国有资产占用情况

2023年控制在5辆公务用车，没有安排公务用车购置费。

4、预算绩效情况

2023年部门安排本级预算项目支出11个，其中教育专项2个，部门项目1个，教育事业费项目2个，转移支付项目6个。具体绩效明细见附件。

襄阳汽车职业技术学院根据《襄阳市市预算绩效评价管理暂行办法》进行了全面预算绩效和项目预算绩效进行了评价，具体见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，学校取得的事业收入为教育事业收入。

（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。